Contrato federal · Empenho 2024NE000054 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO SEI/KMT (UG: 257038). AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/20…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 35.472.743/0001-49) para: trata-se aquisição de medicamentos para atender demanda do sei/kmt (ug: 257038). aquisição por meio da ata de registro de preços nº 047/2023, oriunda do pregão eletrônico nº 012/2023 (srp) gerenciado pelo dsei/potiguara…. Valor global contratado: R$ 15.620,00. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 35.472.743/0001-49
- Processooficial
- 25052.001089/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENO | 3.000 | R$ 2,29 | R$ 6.870,00 |
| EXTRATO MEDICINAL | 3.500 | R$ 2,50 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.620,00
Faturas
- 000.007.265 · emitida 04/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.870,00
- 000.007.144 · emitida 27/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000054 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001089/2023-41
valor global após o termo: R$ 15.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262133
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.