Contrato federal · Empenho 2023NE000295 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (MATERIAL DE CONSUMO) PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE LOCAL DE MONTES CLAROS/MG
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CENTRAL DISTRIBUIDORA MOC LTDA (CNPJ 17.469.788/0001-82) para: contratação de empresa para fornecimento de água mineral (material de consumo) para abastecimento da unidade local de montes claros/mg. Valor global contratado: R$ 1.879,10. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DISTRIBUIDORA MOC LTDACNPJ 17.469.788/0001-82
- Processooficial
- 50606.002493/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.879,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.879,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1 | R$ 1.879,10 | R$ 1.879,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.045,88
- A liquidarcalculado
- R$ 1.483,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000242 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166,78
- 2023NE000295 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.879,10 · a liquidar R$ 1.483,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,60
Faturas
- 12219 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 107,44
- 12039 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,34
- 11904 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,90
- 11724 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197,80
- 11434 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,70
- 011105 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 49,45
- 10741 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 168,13
- 10462 · emitida 04/07/2024 · PagoR$ 118,68
- 10.157 · emitida 05/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 79,12
- 010.020' · emitida 10/04/2024 · Siafi ErroR$ 118,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000295 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002493/2023-76
valor global após o termo: R$ 1.879,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.