Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 9 GPT LOG
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do 9 gpt log. Valor global contratado: R$ 275.800,00. Vigência de 15/04/2024 a 15/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64155.000659/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 275.800,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 15/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 21.000 | R$ 2,90 | R$ 60.900,00 |
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO | 21.000 | R$ 2,90 | R$ 60.900,00 |
| MACARRÃO | 55.000 | R$ 2,80 | R$ 154.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296.100,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000212 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.300,00
- 2024NE000211 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.900,00
- 2024NE000212 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.900,00
- 2024NE000213 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00025/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262203
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.