Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBILIÁRIO E PERSIANAS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO CEARÁ, RIO GR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou PRENSAR MOVEIS LTDA (CNPJ 17.756.197/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de itens de mobiliário e persianas para atendimento às necessidades da sede da gerência regional da anatel nos estados do ceará, rio grande do norte e piauí (gr09), conforme c…. Valor global contratado: R$ 24.800,00. Vigência de 10/04/2024 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRENSAR MOVEIS LTDACNPJ 17.756.197/0001-96
- Processooficial
- 53560000484202311
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.800,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
| SOFÁ | 6 | R$ 1.800,00 | R$ 10.800,00 |
| SOFÁ | 4 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.800,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 04/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2024NE000081 · 04/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.800,00
- 2024NE000082 · 04/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Faturas
- 012806 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 8.000,00
- 012807 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 6.000,00
- 012805 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 10.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262205
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.