Contrato federal · Contrato 00387/2024 · Comprasnet Contratos
ITEM 11 - ENVELOPE SACO EM PAPEL KRAFT NATURAL - ESPECIFICAÇÃO: GRAMATURA DE 110G/M², COM IMPRESSÃO OFF-SET NA COR PRETA E EM UMA FACE, MEDINDO 265MM X 365MM; -APRESENTAÇÃO: PACOTE…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 31.063.715/0001-17) para: item 11 - envelope saco em papel kraft natural - especificação: gramatura de 110g/m², com impressão off-set na cor preta e em uma face, medindo 265mm x 365mm; -apresentação: pacotes com 50 unidades cada um, embalados com…. Valor global contratado: R$ 27.460,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 31.063.715/0001-17
- Processooficial
- 0016228-26.2023.6.17.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.460,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE | 28.000 | R$ 0,17 | R$ 4.760,00 |
| ENVELOPE | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
| ENVELOPE | 320 | R$ 19,00 | R$ 6.080,00 |
| ENVELOPE | 32.000 | R$ 0,46 | R$ 14.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000387 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.460,00
Faturas
- 000.305 · emitida 27/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00387/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262245
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.