Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM FILTRO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA NA ALDEIA ESCOLA FLORESTA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, PARA AT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 02.859.623/0001-40) para: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de um filtro para tratamento de água na aldeia escola floresta localizada no município de teófilo otoni, para atendimento ao setor de serviço de edifica…. Valor global contratado: R$ 185.000,00. Vigência de 11/04/2024 a 11/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDACNPJ 02.859.623/0001-40
- Processooficial
- 25047.001411/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 185.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 11/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO DE ÁGUAFILTRO DE ÁGUA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PRESSÃO 1,50 A 5 KG/CM2, DIÂMETRO 216MM, ALTURA 1.195 MM, VAZÃO 1.380 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETENÇÃOIODO, LIMO, GRÃOS DE AREIA E RESÍDUOS, R E, TEMPE… | 1 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 185.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 05/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 185.000,00 · a liquidar R$ 185.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7798 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 185.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262330
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.