Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE ITENS DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou P. R. HOLANDA NOBRE (CNPJ 50.500.191/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de itens de mobiliário para atendimento às necessidades da sede da unidade operacional da anatel no estado do rio grande do norte (uo09.1), conforme condições e exigências est…. Valor global contratado: R$ 17.970,00. Vigência de 10/04/2024 a 10/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- P. R. HOLANDA NOBRECNPJ 50.500.191/0001-29
- Processooficial
- 53560000484202311
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.970,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 10/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA | 6 | R$ 2.995,00 | R$ 17.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 05/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.970,00
Faturas
- 045 · emitida 09/10/2024 · PendenteR$ 17.970,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262359
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.