Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS DISCENTES DO CAMPUS BURITICUPU, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL E A CONCESSÃO ONEROSA DE USO COME…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou NUTRI BRASIL LTDA (CNPJ 69.626.349/0001-30) para: prestação de serviço de fornecimento de refeições e lanches aos discentes do campus buriticupu, para atender ao programa de alimentação estudantil e a concessão onerosa de uso comercial do espaço da cantina/lanchonete, c…. Valor global contratado: R$ 421.108,00. Vigência de 15/04/2024 a 06/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU 158283
- Local da unidadeoficial
- BURITICUPU/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2102325
- Fornecedoroficial
- NUTRI BRASIL LTDACNPJ 69.626.349/0001-30
- Processooficial
- 23249.032072/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 421.108,00
- Valor globaloficial
- R$ 421.108,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 06/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOPRATO FEITO CONTENDO: ARROZ (BRANCO OU INTEGRAL) E FEIJÃO, 01 TIPO DE GUARNIÇÃO, 02 TIPOS DE SALADAS (SENDO PELO MENOS UMA FOLHOSA E UM GRÃO OU LEGUME), 01 TIPO DE PROTEÍNA (CARNE) OU OPÇÃO A BASE DE… | 1.320 | R$ 159,90 | R$ 211.068,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE KIT LANCHE CONTENDO: PÃO COM QUEIJO E PRESUNTO; 01 SUCO DE CAIXINHA E UMA FRUTA DA ESTAÇÃO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM GUARDANAPOS. | 3.560 | R$ 59,00 | R$ 210.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.676,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.927,55
- Pagocalculado
- R$ 84.748,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 11/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83.177,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.927,55 · pago R$ 81.250,43
- 2025NE000022 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.498,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.498,28
Faturas
- 000.002.379 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.498,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00002/2024 · 04/04/2025
NA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 02/2024, DE 27/03/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 61, DE 31/03/2025, SEÇÃO 03, PÁGINA 48: ONDE SE LÊ: "A PARTIR DO DIA 30/03/2025" LEIA-SE: "A PARTIR DO DIA 06/04/2025"
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262369
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.