Contrato federal · Contrato 00057/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS FACOEMULSIFICADORES DA MARCA OPTIKON
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A (CNPJ 21.998.885/0001-30) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em equipamentos facoemulsificadores da marca optikon. Valor global contratado: R$ 43.999,92. Vigência de 17/04/2024 a 17/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/ACNPJ 21.998.885/0001-30
- Processooficial
- 23523.027666/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90006/2024
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 43.999,92
- Valor globaloficial
- R$ 43.999,92
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 17/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 12 | R$ 1.833,33 | R$ 21.999,96 |
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 12 | R$ 1.833,33 | R$ 21.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.755,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 346,50
- Pagocalculado
- R$ 10.409,04
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.088,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.088,88
- 2024NE004041 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.666,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 346,50 · pago R$ 3.320,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262391
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.