Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - KIT DE CONSUMÍVEIS PARA SCANNERS DA MARCA KODAK, MODELO ALARIS S2050, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 37.361.463/0001-99) para: aquisição de material de consumo da linha de suprimentos de informática - kit de consumíveis para scanners da marca kodak, modelo alaris s2050, para atendimento das necessidades das unidades do inss vinculadas à super…. Valor global contratado: R$ 626.836,00. Vigência de 15/04/2024 a 14/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 37.361.463/0001-99
- Processooficial
- 35014.273360/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 626.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 626.836,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 14/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO 1 SCANNER KODAK ALARIS S2050, TIPO 3 KIT DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO, REFERÊNCIA 3 1015866 | 427 | R$ 1.468,00 | R$ 626.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 626.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 626.836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000380 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 626.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 626.836,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262465
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.