Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, DE EQUIPAMENTOS GRUPO MOTOR G…

Name: Contrato 00052/2024 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.380.732/0001-57) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, peças, componentes e acessórios, de equipamentos grupo motor gerador instalados na sede da gerência re…. Valor global contratado: R$ 46.598,48. Vigência de 05/04/2024 a 05/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: JCN ASSESSORIA E SERVICOS LTDACNPJ 17.380.732/0001-57
Processooficial: 53554.003170/2022-60
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 44.999,60
Valor globaloficial: R$ 46.598,48
Valor acumuladooficial: R$ 138.063,44
Assinaturaoficial: 05/04/2024
Publicaçãooficial: 17/04/2024
Vigênciaoficial: 05/04/2024 a 05/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	1	R$ 46.598,48	R$ 46.598,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 106.158,47
A liquidarcalculado: R$ 36.299,15
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 69.859,32

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000040 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000041 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 8.472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.928,00
2025NE000039 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.667,02 · a liquidar R$ 4.667,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.999,08
2024NE000038 · 25/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.067,00 · a liquidar R$ 2.633,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.433,10
2025NE000027 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.899,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.899,90
2026NE000018 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.124,55 · a liquidar R$ 20.525,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.599,24

Faturas

644 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
604 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
500 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
419 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
392 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
334 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
332 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
245 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
193 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
141 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
110 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
34 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.694,54
17 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
16 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.766,54
877 · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 2.766,54
815 · emitida 09/06/2025 · PagoR$ 2.766,54
766 · emitida 13/05/2025 · PagoR$ 2.633,30
725 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 2.633,30
684 · emitida 13/03/2025 · PagoR$ 2.633,30
669 · emitida 20/02/2025 · PagoR$ 2.633,30
668 · emitida 20/02/2025 · PagoR$ 2.633,30
564 · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 2.633,30
565 · emitida 12/12/2024 · PagoR$ 2.633,30
477 · emitida 14/10/2024 · PagoR$ 2.633,30
478 · emitida 14/10/2024 · PagoR$ 2.633,30
378 · emitida 14/08/2024 · PagoR$ 2.633,30
302 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 2.633,30
285 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 2.633,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 03/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 052/2024-ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 06/04/2025 A 05/04/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRI…
valor global após o termo: R$ 44.999,60 · vigência até 05/04/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 09/05/2025
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO GR08 Nº 052/2024-ANATEL (SEI Nº 11744263), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO GRUPO MOTOR GERADOR INSTALADO NA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE (GR08), LOCALIZADA EM SALVADOR/BA, A PARTIR DE 20/03/2025…
valor global após o termo: R$ 46.598,48 · vigência até 05/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 31/03/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 052/2024-ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 06/04/2026 A 05/04/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓ…
valor global após o termo: R$ 46.598,48 · vigência até 05/04/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 262629
Lido da fonte em: 18/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 18:56

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