Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, DE EQUIPAMENTOS GRUPO MOTOR G…

Name: Contrato 00053/2024 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.199.343/0001-15) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, peças, componentes e acessórios, de equipamentos grupo motor gerador instalados na sede da unidade ope…. Valor global contratado: R$ 57.200,00. Vigência de 05/04/2024 a 05/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.199.343/0001-15
Processooficial: 53554.003170/2022-60
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços de Engenharia
Valor inicialoficial: R$ 57.200,00
Valor globaloficial: R$ 57.200,00
Valor acumuladooficial: R$ 114.400,08
Assinaturaoficial: 05/04/2024
Publicaçãooficial: 17/04/2024
Vigênciaoficial: 05/04/2024 a 05/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	1	R$ 57.200,00	R$ 57.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 130.257,56
A liquidarcalculado: R$ 28.171,74
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 102.085,82

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000070 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 5.931,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.068,40
2025NE000026 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.800,00 · a liquidar R$ 5.090,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.709,71
2024NE000039 · 25/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.200,00
2025NE000043 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000026 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.957,63 · a liquidar R$ 16.197,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.759,71
2026NE000054 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,93 · a liquidar R$ 151,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,00

Faturas

0470 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0435 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0416 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.998,00
0392 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0364 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0314 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0291 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0261 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0223 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.950,00
197 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 3.881,60
0195 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0158 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
136 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
0112 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
093 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 3.650,00
067 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 3.893,21
065 · emitida 18/06/2025 · PagoR$ 3.650,00
0820 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 3.650,00
0797 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 3.650,00
0786 · emitida 07/03/2025 · PagoR$ 3.966,50
0760 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 3.650,00
748 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,00
740 · emitida 06/12/2024 · PagoR$ 3.650,00
733 · emitida 28/11/2024 · PagoR$ 3.650,00
729 · emitida 23/10/2024 · PagoR$ 3.650,00
719 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 3.650,00
718 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 3.650,00
711 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 7.718,40
710 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 3.650,00
709 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 3.650,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 04/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 053/2024-ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 06/04/2025 A 05/04/2026, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRI…
valor global após o termo: R$ 57.200,00 · vigência até 05/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 31/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 053/2024-ANATEL POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 06/04/2026 ATÉ 05/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 57.200,00 · vigência até 05/04/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 262633
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.