Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE DEMANDA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA, ETANOL E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: trata-se de demanda para contratação de serviços de administração e gerenciamento informatizado da frota de veículos oficiais, com fornecimento de combustíveis - gasolina, etanol e óleo diesel, na rede de postos credenci…. Valor global contratado: R$ 221.994,81. Vigência de 08/04/2024 a 08/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 35014.035540/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221.994,81
- Valor globaloficial
- R$ 221.994,81
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 08/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 9.190 | R$ 6,25 | R$ 57.470,58 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL | 828 | R$ 4,65 | R$ 3.852,52 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 25.173 | R$ 6,38 | R$ 160.671,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391.628,41
- A liquidarcalculado
- R$ 33.846,15
- Liquidadocalculado
- R$ 278,87
- Pagocalculado
- R$ 357.503,39
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE703249 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.078,72 · a liquidar R$ 13.981,48 · liquidado R$ 219,72 · pago R$ 86.877,52
- 2025NE703250 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE703240 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE703242 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE703241 · 05/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE740130 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.615,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.615,16
- 2025NE703246 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.427,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.427,28
- 2025NE703244 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.623,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.623,40
- 2025NE703247 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.529,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.529,29
- 2026NE740131 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.995,24 · a liquidar R$ 3.139,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.855,30
- 2025NE703248 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.376,06 · a liquidar R$ 10.014,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,47
- 2025NE703251 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.766,78 · a liquidar R$ 5.873,11 · liquidado R$ 59,15 · pago R$ 44.834,52
- 2025NE703252 · 29/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE703253 · 06/05/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.866,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.866,48
- 2026NE740132 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.350,00 · a liquidar R$ 837,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.512,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262787
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:32
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