Contrato federal · Empenho 2024NE000376 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO NÚCLEO DE HISTÓRIA NATURAL DA UFPI-CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL-FLORIANO, CONFORME MEMO. 6/2024-CAF/CAFS, PROCE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: empenho referente a aquisição de materiais para atender demanda do núcleo de história natural da ufpi-campus amilcar ferreira sobral-floriano, conforme memo. 6/2024-caf/cafs, processo 23111.009791/2024-19. adesão uasg 15…. Valor global contratado: R$ 2.540,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23111.009791/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM | 20 | R$ 127,00 | R$ 2.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,00
Faturas
- 7015 · emitida 26/04/2024 · PendenteR$ 2.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000376 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.009791/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262824
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.