Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMISSÃO DE BILHETES RODOVIÁRIOS EM TRECHO DE IDA E VOLTA.
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. (CNPJ 61.563.557/0001-25) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de emissão de bilhetes rodoviários em trecho de ida e volta.. Valor global contratado: R$ 90.785,36. Vigência de 16/04/2024 a 16/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.CNPJ 61.563.557/0001-25
- Processooficial
- 67720.010852/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 77.824,40
- Valor globaloficial
- R$ 90.785,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.102.502,64
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 16/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES:JACAREÍ-SP X SÃO PAULOSP | 12 | R$ 80,70 | R$ 968,40 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: TAUBATÉ-SP X GUARATINGUETÁ-SP | 6 | R$ 45,00 | R$ 270,00 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: TAUBATÉ-SP X SÃO PAULO-SP | 12 | R$ 144,90 | R$ 1.738,80 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: PINDAMONHANGABA-SP X SÃO PAULO-SP | 6 | R$ 154,80 | R$ 928,80 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: PINDAMONHANGABA-SP X GUARATINGUETÁ-SP | 12 | R$ 39,28 | R$ 471,36 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: APARECIDA-SP X SÃO PAULO-SP | 6 | R$ 157,10 | R$ 942,60 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: GUARATINGUETÁ-SP X SÃO PAULO-SP | 48 | R$ 162,30 | R$ 7.790,40 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP X GUARATINGUETÁ-SP | 12 | R$ 87,40 | R$ 1.048,80 |
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUALSERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE RODOVIÁRIO EM TRECHO DE IDA E VOLTA ENTRE AS CIDADES: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP X SÃO PAULO-SP | 686 | R$ 111,70 | R$ 76.626,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.603,58
- A liquidarcalculado
- R$ 15.996,99
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.674,77
- Pagocalculado
- R$ 39.282,90
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002944 · 11/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 153,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,85
- 2024NE003278 · 23/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002753 · 15/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240,00
- 2024NE000424 · 12/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 816,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,80
- 2024NE000632 · 02/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 24.136,01 · liquidado R$ 222,81 · pago R$ 17.641,18
- 2025NE001537 · 04/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 4.468,05 · liquidado R$ 330,65 · pago R$ 15.201,30
- 2026NE000045 · 05/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 13.107,07 · a liquidar −R$ 13.107,07 · liquidado −R$ 4.228,23 · pago R$ 4.229,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/03/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 77.824,40 · vigência até 16/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA CORREÇÃO DE 5,32% (CINCO VÍRGULA TRINTA E DOIS POR CENTO) NO PREÇO DAS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, SEM PREJUÍZO DA TAXA DE EMBARQUE EM TERMINAI…
valor global após o termo: R$ 90.785,36 · vigência até 16/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262890
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.