Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO LTDA (CNPJ 13.498.257/0001-67) para: serviço de desinsetização e desratização em geral. Valor global contratado: R$ 16.404,22. Vigência de 18/04/2024 a 18/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160058
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZACAO LTDACNPJ 13.498.257/0001-67
- Processooficial
- 64561.001652/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.632,56
- Valor globaloficial
- R$ 16.404,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 196.850,64
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 18/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 65.619 | R$ 0,18 | R$ 11.811,42 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 22.964 | R$ 0,20 | R$ 4.592,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.359,77
- A liquidarcalculado
- −R$ 176,34
- Liquidadocalculado
- R$ 5.583,78
- Pagocalculado
- R$ 19.953,77
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 15/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 769,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 769,86
- 2024NE000144 · 18/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.544,70 · a liquidar R$ 969,46 · liquidado R$ 2.959,06 · pago R$ 6.616,18
- 2026NE000005 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 363,59 · a liquidar −R$ 2.623,28 · liquidado R$ 2.624,72 · pago R$ 363,59
- 2025NE000032 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.681,62 · a liquidar R$ 1.477,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.204,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/04/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 15.518,39 · vigência até 18/04/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/04/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2023, QUE FICA PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, DE 19 DE ABRIL DE 2026 A 18 DE ABRIL DE 2027, E SOMENTE PODERÁ SER PRORROGADO NO TERMO DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 16.404,22 · vigência até 18/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262973
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 17/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.