Contrato federal · Contrato 00204/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 6 (SEIS) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO ÂMBITO DO PROARTE, LOCALIZADA NA RODOVIA BR 364/MG. TRECHO: INÍCIO PONTE S/RIO GRANDE) (DIV SP/MG) - ENTR BR-365(B) (I…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. (CNPJ 18.742.098/0001-18) para: serviços de manutenção de 6 (seis) obras de arte especiais no âmbito do proarte, localizada na rodovia br 364/mg. trecho: início ponte s/rio grande) (div sp/mg) - entr br-365(b) (início ponte s/rio paranaíba) (div mg/go)…. Valor global contratado: R$ 907.496,33. Vigência de 16/04/2024 a 17/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.CNPJ 18.742.098/0001-18
- Processooficial
- 50600.014736/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 907.496,33
- Valor globaloficial
- R$ 907.496,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 17/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 907.496,33 | R$ 907.496,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 907.496,33
- A liquidarcalculado
- R$ 211.733,86
- Liquidadocalculado
- R$ 277.670,61
- Pagocalculado
- R$ 418.091,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000984 · 11/04/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 907.496,33 · a liquidar R$ 211.733,86 · liquidado R$ 277.670,61 · pago R$ 418.091,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.