Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.739.018/0001-01) para: contratação de serviços comuns de limpeza e tratamento da água e manutenção preventiva e corretiva da casa de máquinas, tubulação, sistema de filtros, bombas e outros equipamentos da piscina do campus caicó/ifrn. Valor global contratado: R$ 35.218,60. Vigência de 15/03/2024 a 15/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- BEN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.739.018/0001-01
- Processooficial
- 23139.000657/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.218,60
- Valor globaloficial
- R$ 35.218,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 246.530,20
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 15/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PISCINAS | 1 | R$ 5.463,00 | R$ 5.463,00 |
| MANUTENÇÃO EM PISCINAS | 4 | R$ 7.438,90 | R$ 29.755,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.243,55
- A liquidarcalculado
- R$ 7.438,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.804,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.243,55 · a liquidar R$ 7.438,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.804,65
Faturas
- 624 · emitida 20/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.804,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00064/2025 · 14/03/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2024-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 35.218,60 · vigência até 15/03/2026
Termo Aditivo 00058/2026 · 12/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 060/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 35.218,60 · vigência até 15/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263018
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.