Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional. Valor global contratado: R$ 46.782,75. Vigência de 18/04/2024 a 18/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23096.016808/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.782,75
- Valor globaloficial
- R$ 46.782,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.122.786,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 18/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS DOMÉSTICOS. VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAX AS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCE LAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGE… | 25 | R$ 1.871,31 | R$ 46.782,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.982,33
- A liquidarcalculado
- R$ 15.190,87
- Liquidadocalculado
- R$ 33,93
- Pagocalculado
- R$ 82.757,53
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 15/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.550,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.550,02
- 2024NE000031 · 13/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.688,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.688,96
- 2024NE000043 · 04/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.854,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.854,90
- 2025NE000037 · 16/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.926,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 33,93 · pago R$ 22.893,06
- 2026NE000009 · 12/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 11/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 45.011,48 · a liquidar R$ 9.120,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.891,31
- 2026NE000077 · 21/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000079 · 25/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.949,98 · a liquidar R$ 70,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.879,28
Faturas
- 220782/26 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.439,64
- 0217206/26 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.445,75
- 214434/26 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.420,14
- 211708/26 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 3.361,06
- 209404/26 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 6.360,54
- 204679/26 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 9.440,58
- 207138/26 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 1.863,24
- 198589/25 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 961,78
- 194361/25 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 2.319,19
- 196467/25 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 8.905,68
- 184449/25 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 8.053,96
- 176703/25 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 2.686,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/03/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 46.782,75 · vigência até 18/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 11/03/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/2024 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 46.782,75 · vigência até 18/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.