Contrato federal · Contrato 00031/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS LICENÇAS AUTODESK AEC COLLECTION COM PLUGINS OF ELÉTRICO E OF HIDRÁULICO, AUTODESK BUILD, E ORÇAFASCIO PRIME (OF PRIME), USANDO FERRAMENTAS…
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: contratação a renovação e ampliação das licenças autodesk aec collection com plugins of elétrico e of hidráulico, autodesk build, e orçafascio prime (of prime), usando ferramentas tecnológicas necessárias ao melhor desem…. Valor global contratado: R$ 115.500,00. Vigência de 17/04/2024 a 14/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 08016.016219/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.500,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 14/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWAREAQUISIÇÃO DE PLUGINS DE DIMENSIONAMENTO OF ELÉTRICO, OF ESTRUTURAL E OF HIDRÁULICO, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. | 15 | R$ 7.700,00 | R$ 115.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 115.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 11/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 115.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.