Contrato federal · Contrato 00112/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO, POLIURETANO OU BORRACHA NITRILICA, ATÉ 25 CM, LUBRIFICADA, LISA, TRANSPARENTE, PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDA (CNPJ 37.333.393/0001-65) para: aquisição de preservativo feminino, poliuretano ou borracha nitrilica, até 25 cm, lubrificada, lisa, transparente, porção final em anel ou esponja. Valor global contratado: R$ 31.807.100,00. Vigência de 18/04/2024 a 18/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SEMINA INSUMOS ESTRATEGICOS LTDACNPJ 37.333.393/0001-65
- Processooficial
- 25000.015943/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00159/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.807.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.807.100,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 18/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESERVATIVO FEMININOPRESERVATIVO FEMININO, MATERIAL POLIURETANO OU BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO ATÉ 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA,LISA,TRANSPARENTE, ACESSÓRIOS PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA | 1.380.000 | R$ 5,59 | R$ 7.714.200,00 |
| PRESERVATIVO FEMININOPRESERVATIVO FEMININO, MATERIAL POLIURETANO OU BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO ATÉ 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA,LISA,TRANSPARENTE, ACESSÓRIOS PORÇÃO FINAL EM ANEL OU ESPONJA | 4.310.000 | R$ 5,59 | R$ 24.092.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.807.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 154.808,90
- Pagocalculado
- R$ 31.652.291,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.807.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 154.808,90 · pago R$ 31.652.291,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.