Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA AS COMUNIDADES ACADÊMICAS DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI DO IF SUDESTE MG
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (CNPJ 01.005.782/0001-14) para: fornecimento, transporte e distribuição de refeições prontas (almoço) para as comunidades acadêmicas do campus são joão del-rei do if sudeste mg. Valor global contratado: R$ 243.972,00. Vigência de 17/04/2024 a 17/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDACNPJ 01.005.782/0001-14
- Processooficial
- 23503.000812/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 243.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 243.972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 17/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOFORNECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS SÃO JOÃO DELREI, SERVIDAS E M FORMATO "MESA BUFFET SELF SERVICE". | 16.200 | R$ 15,06 | R$ 243.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.759,79
- A liquidarcalculado
- R$ 72.315,63
- Liquidadocalculado
- R$ 2.416,61
- Pagocalculado
- R$ 99.027,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 17/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 173.759,79 · a liquidar R$ 72.315,63 · liquidado R$ 2.416,61 · pago R$ 99.027,55
Faturas
- 5136 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.415,32
- 5126 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.358,30
- 5056 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.261,74
- 5074 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 828,30
- 5023 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.581,06
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263351
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.