Contrato federal · Contrato 90028/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: contratação, por dispensa de licitação, da aquisição de líquido água mineral natural sem gás, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 34.300,00. Vigência de 18/04/2024 a 18/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA 158284
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO CORDA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101608
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 23249.063345/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 34.299,96
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 18/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.500 | R$ 9,80 | R$ 34.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.626,40
- Pagocalculado
- R$ 27.969,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.704,00 · a liquidar R$ 3.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000040 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.697,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.626,40 · pago R$ 18.071,20
- 2025NE000028 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.898,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.898,40
Faturas
- 487 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.027,80
- 473 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.479,00
- 460 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.724,00
- 450 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 882,00
- 434 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.489,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263401
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.