Contrato federal · Empenho 2023NE000924 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 20/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 520/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: pregão srp nº 20/2023 - autorização de fornecimento nº 520/2023 aquisição de material laboratorial para atender diversos setores da uftm. Valor global contratado: R$ 295,96. Vigência de 28/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23085.009391/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 295,96
- Valor globaloficial
- R$ 295,96
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 4 | R$ 23,99 | R$ 95,96 |
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 295,96
- A liquidarcalculado
- R$ 295,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000924 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295,96 · a liquidar R$ 295,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 24/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 295,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000924 · 28/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000924 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.009391/2023-35
valor global após o termo: R$ 295,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263472
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.