Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE ÁREA EXTERNA, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO HU-UFSC
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CONCRETE HOUSE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.652.879/0001-38) para: manutenção de área externa, incluindo pavimentação, drenagem, sinalização e paisagismo do hu-ufsc. Valor global contratado: R$ 2.986,48. Vigência de 22/04/2024 a 22/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CONCRETE HOUSE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.652.879/0001-38
- Processooficial
- 23820.007137/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00129/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.986,48
- Valor globaloficial
- R$ 2.986,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 22/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CONTAINERS | 8 | R$ 373,31 | R$ 2.986,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.986,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.986,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001743 · 18/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002913 · 02/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.986,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.986,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00035/2024 · 22/12/2024
TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO - SEI 54727998
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263504
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.