Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
2024NC402891 DE 08FEV23 DO COEX. DIEX N° 27 DO APROV DE 22FEV23 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PQRMNT/12. PE SRP UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDA (CNPJ 01.136.360/0001-88) para: 2024nc402891 de 08fev23 do coex. diex n° 27 do aprov de 22fev23 - aquisição de gêneros alimentícios pqrmnt/12. pe srp ugp.. Valor global contratado: R$ 738,89. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- F I SILVA DOS SANTOS PANIFICACAO LTDACNPJ 01.136.360/0001-88
- Processooficial
- 64625.001286/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 738,89
- Valor globaloficial
- R$ 738,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCE LEITEDOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO | 5 | R$ 36,97 | R$ 184,85 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 162 | R$ 3,42 | R$ 554,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 738,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 738,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 738,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 738,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000058 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000058 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001286/2024-61
valor global após o termo: R$ 738,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263576
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.