Contrato federal · Contrato 00126/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA,AN…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA (CNPJ 17.771.867/0001-43) para: aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus,conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência,anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 457.800,00. Vigência de 03/04/2024 a 03/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDACNPJ 17.771.867/0001-43
- Processooficial
- 64581.033426/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 457.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 457.800,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 03/04/2024 a 03/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZE | 5.000 | R$ 19,90 | R$ 99.500,00 |
| COMPRESSA GAZE | 80.000 | R$ 0,55 | R$ 44.000,00 |
| COMPRESSA HOSPITALAR | 2.000 | R$ 59,90 | R$ 119.800,00 |
| CAMPO CIRÚRGICO | 2.000 | R$ 65,00 | R$ 130.000,00 |
| CATETER CENTRAL | 1.500 | R$ 43,00 | R$ 64.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001874 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.950,00 · a liquidar R$ 42.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001579 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.950,00 · a liquidar R$ 42.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00126/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.