Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL, MATERIAL 100% CELULOSE, TAMANHO Nº 103, APLICAÇÃO CAFETEIRA ELÉTRICA, PARA PROVER O INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, ATENDENDO AS DEMANDAS…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: aquisição de filtro para café descartável, material 100% celulose, tamanho nº 103, aplicação cafeteira elétrica, para prover o inpe de são josé dos campos-sp, atendendo as demandas do servidores, alunos, bolsistas e visi…. Valor global contratado: R$ 837,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 01340.001959/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 837,00
- Valor globaloficial
- R$ 837,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICAADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 300 | R$ 2,79 | R$ 837,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 837,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 837,00
Faturas
- 687 · emitida 14/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 837,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001959/2024-50
valor global após o termo: R$ 837,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263618
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.