Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 92805/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 77/2024. AQUISIÇÃO DE CLORO E DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.876.529/0001-00) para: dispensa eletrônica nº 92805/2024. autorização de fornecimento nº 77/2024. aquisição de cloro e de materiais para reposição de estoque do almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.670,50. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDACNPJ 19.876.529/0001-00
- Processooficial
- 23085.002805/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92805/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.670,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.670,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLARIFICANTECLARIFICANTE, COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,APLICAÇÃO PISCINA | 13 | R$ 128,50 | R$ 1.670,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.670,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.670,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.670,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.670,50
Faturas
- 143 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.670,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002805/2024-86
valor global após o termo: R$ 1.670,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263953
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.