Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO PARCELADA DE RAÇÃO ANIMAL PARA O PROGRAMA ANIMAIS DO CAMPUS (ANIMUS), DO DEPARTAMENTO DE PESCA E AQUICULTURA (DEPAQ)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: aquisição parcelada de ração animal para o programa animais do campus (animus), do departamento de pesca e aquicultura (depaq). Valor global contratado: R$ 40.742,00. Vigência de 23/04/2024 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23082.001883/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.742,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.742,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO PEIXE | 1.200 | R$ 7,09 | R$ 8.508,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO PEIXE | 2.900 | R$ 3,22 | R$ 9.338,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO PEIXE | 7.200 | R$ 3,18 | R$ 22.896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.742,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.185,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.556,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000325 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.742,00 · a liquidar R$ 10.185,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.556,50
Faturas
- 192 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.185,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263989
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.