Contrato federal · Empenho 2024NE000354 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 92805/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 79/2024. AQUISIÇÃO DE CLORO E DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: dispensa eletrônica nº 92805/2024. autorização de fornecimento nº 79/2024. aquisição de cloro e de materiais para reposição de estoque do almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 3.147,00. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23085.002805/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92805/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.147,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.147,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCADOR RETROPROJETORMARCADOR RETROPROJETOR, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO,MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA PONTA 1 MM, ESPESSURA ESCRITA 0,1 MM, CORTINTA AZUL | 300 | R$ 1,61 | R$ 483,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M,COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 900 | R$ 2,96 | R$ 2.664,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.147,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.147,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000354 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.147,00
Faturas
- 3692 · emitida 14/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.147,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000354 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002805/2024-86
valor global após o termo: R$ 3.147,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264015
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.