Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL DE PINTURA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL E ORG…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.538.792/0001-77) para: registro de preços para a eventual aquisição de material para manutenção de bens imóveis material de pintura, a fim de atender as necessidades do comando do 7º distrito naval e organizações militares apoiadas. Valor global contratado: R$ 80.725,65. Vigência de 12/04/2024 a 12/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.538.792/0001-77
- Processooficial
- 62055.002436/2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.725,65
- Valor globaloficial
- R$ 80.725,65
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 12/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTE | 78 | R$ 65,77 | R$ 5.130,06 |
| TINTA ESMALTE | 120 | R$ 65,77 | R$ 7.892,40 |
| TINTA ESMALTE | 37 | R$ 65,77 | R$ 2.433,49 |
| TINTA ESMALTE | 115 | R$ 65,77 | R$ 7.563,55 |
| TINTA ACRÍLICA | 216 | R$ 98,36 | R$ 21.245,76 |
| TINTA ACRÍLICA | 41 | R$ 97,01 | R$ 3.977,41 |
| TINTA ACRÍLICA | 339 | R$ 95,82 | R$ 32.482,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.167,12
- A liquidarcalculado
- R$ 26.167,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002082 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.944,75 · a liquidar R$ 1.944,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000393 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.222,37 · a liquidar R$ 24.222,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264025
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.