Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE HEMODINÂMICA, EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: aquisição de insumos para o serviço de hemodinâmica, em regime de antecipação, a fim de atender às necessidades do hospital universitário da universidade federal do piauí. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 23/04/2024 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 23524.014241/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00112/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.000,04
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCATETERMICROCATETER, APLICAÇÃO P/ INFUSÃO/ EMBOLIZAÇÃO, MODELO ÚNICO LÚMEN, MATERIAL POLÍMERO COMPATÍVEL C/ DMSO, HIDROFÍLICO, TIPO PONTA MOLDÁVEL, DIÂMETRO INTERNO PONTA DISTAL CERCA DE 2,1 FR, COMPRIMENTO… | 20 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.058,50
- Pagocalculado
- R$ 14.941,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002573 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 1.058,50 · pago R$ 941,50
- 2025NE000012 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2024NE000900 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.