Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA. ESCOVA SANITÁRIA CERDAS NYLON COM CAIXA/SUPORTE ACOPLADO, CABO E SUPORTE EM PLÁSTICO MED. 34X12CM. MARCA: LET. ARP N.º 14D/ 2023 (1422869) ORDEM DE FORNECIMENT…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS contratou BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 28.719.518/0001-07) para: material de limpeza. escova sanitária cerdas nylon com caixa/suporte acoplado, cabo e suporte em plástico med. 34x12cm. marca: let. arp n.º 14d/ 2023 (1422869) ordem de fornecimento 01-2024 proc 0003239-68.2024.6.02.8000. Valor global contratado: R$ 896,40. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOASCNPJ 06.015.041/0001-38
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 070011
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 28.719.518/0001-07
- Processooficial
- 0003239-68.2024.6.02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,40
- Valor globaloficial
- R$ 896,40
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA LIMPEZA GERALESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO | 180 | R$ 4,98 | R$ 896,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 19/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003239-68.2024.6.02
valor global após o termo: R$ 896,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264260
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 03:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.