Contrato federal · Empenho 2024NE000324 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS (TONER) E CILINDROS PARA USO EM IMPRESSORA, VISANDO SUPRIR DEMANDAS DOS COLEGIADOS ACADÊMICOS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERA…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 51.891.027/0001-52) para: eventual aquisição de cartuchos novos (toner) e cilindros para uso em impressora, visando suprir demandas dos colegiados acadêmicos e setores administrativos da universidade federal do vale do são francisco. Valor global contratado: R$ 1.192,50. Vigência de 19/04/2024 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDACNPJ 51.891.027/0001-52
- Processooficial
- 23402.010636/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.192,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.192,50
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 20 | R$ 45,00 | R$ 900,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE505A | 15 | R$ 19,50 | R$ 292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.192,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.192,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000324 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.192,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.192,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000324 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.010636/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.192,50 · vigência até 19/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264333
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.