Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI/KMT (UG: 257038). AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: trata-se aquisição de medicamentos para atender demanda do dsei/kmt (ug: 257038). aquisição por meio da ata de registro de preços nº 054/2023, oriunda do pregão eletrônico nº 012/2023 (srp) gerenciado pelo dsei/potiguara…. Valor global contratado: R$ 2.242,70. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 25052.001089/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.242,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.242,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLIMIXINA B | 250 | R$ 6,80 | R$ 1.700,00 |
| PERMANGANATO DE POTÁSSIO | 2.010 | R$ 0,27 | R$ 542,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.242,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.242,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.242,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.242,70
Faturas
- 11.764 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.242,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001089/2023-41
valor global após o termo: R$ 2.242,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.