Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANC…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os veículos oficiais pertencentes ao projeto de integração do rio são francisco com bacias hidrográficas do nordest…. Valor global contratado: R$ 1.100.492,98. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23402.012709/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.112.540,39
- Valor globaloficial
- R$ 1.100.492,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.301.275,43
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOSERVIÇOS DE FRANQUIA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES UNIVASF. | 1 | R$ 703.471,52 | R$ 703.471,52 |
| SEGURO / GARANTIASERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A UNIVASF | 1 | R$ 397.021,46 | R$ 397.021,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.210.914,38
- A liquidarcalculado
- R$ 18.638,88
- Liquidadocalculado
- R$ 69,71
- Pagocalculado
- R$ 1.192.205,79
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000834 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.088,74 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 69,71 · pago R$ 919,03
- 2024NE000284 · 10/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 398.282,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398.282,72
- 2025NE000387 · 23/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2025NE000383 · 23/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2025NE000382 · 23/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2025NE000633 · 18/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 401.521,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 401.521,46
- 2025NE000866 · 10/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2026NE000503 · 06/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 407.021,46 · a liquidar R$ 18.538,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 388.482,58
Faturas
- 0000000920930247 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 388.482,58
- 264396 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 214240 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 214236 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 261004 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 260904 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 250729 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 247693 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 0000000919867689 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397.021,46
- 222844 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 224306 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 215420 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 07/11/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO AO CONTRATO N. 045/2024.-UNIVASF PARA ASSEGURAR UM VEÍCULO FURGÃO 1.4 FLEX, PLACA SJN-2C67, MARCA: FIAT MODELO: NOVA FIORINO ENDURANCE, PLACA: SJN - 2C67 CHASSIS: 9BD2651PAP9220540 ANO/FABRICAÇÃO: 2022/2023
valor global após o termo: R$ 1.122.852,41 · vigência até 22/07/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 22/07/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E A SUPRESSÃO AO CONTRATO N. 045/2024.-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 1.100.492,98 · vigência até 22/07/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 13/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/07/2026 ATÉ 22/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 1.100.492,98 · vigência até 22/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.