Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORDO, FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES E LANCHES, EM AERONAVES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA - FAB NO AEROPORTO INTERNACIONAL E NA BASE AÉREA DE BRASÍLIA,…
SPOA/MTUR (MINISTERIO DO TURISMO) contratou ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA (CNPJ 37.848.888/0001-27) para: prestação de serviços de bordo, fornecimento parcelado de refeições e lanches, em aeronaves da força aérea brasileira - fab no aeroporto internacional e na base aérea de brasília, nas viagens nacionais e internacionais d…. Valor global contratado: R$ 39.442,59. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TURISMOCNPJ 05.457.283/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- SPOA/MTUR 540004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDACNPJ 37.848.888/0001-27
- Processooficial
- 72031.000134/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.442,59
- Valor globaloficial
- R$ 39.442,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMISSARIA AÉREA | 1 | R$ 39.442,59 | R$ 39.442,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.442,59
- A liquidarcalculado
- R$ 12.682,20
- Liquidadocalculado
- R$ 638,86
- Pagocalculado
- R$ 6.121,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 25/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.442,59 · a liquidar R$ 12.682,20 · liquidado R$ 638,86 · pago R$ 6.121,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000134/2024-50
valor global após o termo: R$ 39.442,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.