Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (FERTILIZANTE) PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA DE CACHOEIRA DE MACACU
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ATACADAO DAS RACOES LTDA (CNPJ 12.457.041/0001-90) para: aquisição de insumos agrícolas (fertilizante) para atender a fazenda escola de cachoeira de macacu. Valor global contratado: R$ 48.000,00. Vigência de 29/04/2024 a 29/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ATACADAO DAS RACOES LTDACNPJ 12.457.041/0001-90
- Processooficial
- 23069.162364/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 29/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERTILIZANTE UREIA | 300 | R$ 160,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000967 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000078 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.000,00
- 2025NE000236 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24917 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264505
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.