Contrato federal · Contrato 00043/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA DE CACHOEIRA DE MACACU
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: aquisição de insumos agrícolas para atender a fazenda escola de cachoeira de macacu. Valor global contratado: R$ 36.613,00. Vigência de 29/04/2024 a 29/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23069.162367/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.613,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.613,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 29/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICO | 100 | R$ 130,87 | R$ 13.087,00 |
| ADUBO QUÍMICO | 150 | R$ 156,84 | R$ 23.526,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.613,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.306,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.306,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000970 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.306,50 · a liquidar R$ 18.306,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000080 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.306,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.306,50
- 2025NE000260 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 538 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.306,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264507
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.