Contrato federal · Contrato 00055/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CONTROLADORA DE ACESSO FÍSICO DE PESSOAS, INCLUINDO TREINAMENTO, SOFTWARE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA ATUAL , PARA O CENTRO REGIONAL DE P…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 61.092.565/0022-65) para: aquisição de conjunto de controladora de acesso físico de pessoas, incluindo treinamento, software, instalação e desinstalação de todo o sistema atual , para o centro regional de porto velho do centro gestor e operaciona…. Valor global contratado: R$ 1.004.689,37. Vigência de 06/05/2024 a 06/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDACNPJ 61.092.565/0022-65
- Processooficial
- 60093.000283/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 948.449,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.004.689,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.859.418,10
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 06/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 33.897,48 | R$ 33.897,48 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 137.708,49 | R$ 137.708,49 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOA | 1 | R$ 105.929,61 | R$ 105.929,61 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 1 | R$ 37.075,36 | R$ 37.075,36 |
| CARTÃO CONTROLE ACESSO | 450 | R$ 23,54 | R$ 10.593,01 |
| REDE CONTROLE ACESSO | 2 | R$ 68.854,26 | R$ 137.708,52 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 2 | R$ 9.480,70 | R$ 18.961,40 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 100 | R$ 126,59 | R$ 12.659,00 |
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL | 200 | R$ 1.853,77 | R$ 370.754,00 |
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL | 2 | R$ 9.004,02 | R$ 18.008,04 |
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA | 100 | R$ 423,72 | R$ 42.372,00 |
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA | 2 | R$ 1.800,80 | R$ 3.601,60 |
| GRAVADOR LEITOR DE TARJA MAGNÉTICA EM CARTÕES | 2 | R$ 2.118,59 | R$ 4.237,18 |
| COLETOR DADOS | 2 | R$ 2.277,49 | R$ 4.554,98 |
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA | 1 | R$ 18.961,40 | R$ 18.961,40 |
| CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA | 3 | R$ 15.889,10 | R$ 47.667,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.004.689,38
- A liquidarcalculado
- R$ 948.449,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.239,39
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 23/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 219.100,00 · a liquidar R$ 219.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000142 · 23/04/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000143 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432.349,99 · a liquidar R$ 432.349,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000144 · 23/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 262.000,00 · a liquidar R$ 262.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000166 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.637,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.637,65
- 2025NE000167 · 24/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.534,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.534,58
- 2025NE000164 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.991,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.991,80
- 2025NE000165 · 24/04/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.075,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.075,36
Faturas
- 202500000000099 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 56.239,39
- 202400000000484 · emitida 23/10/2024 · PagoR$ 35.000,00
- 0089469 · emitida 15/07/2024 · PagoR$ 651.449,99
- 202500000000081 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 130.000,00
- 089469 · emitida 15/07/2024 · PagoR$ 651.450,01
- 202500000000082 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 100.000,00
- 202500000000083 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 32.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00055/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/05/2025
Termo de Apostilamento 00041/2025 · 02/04/2025
REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 55/2024 COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO COMPREENDIDO DE FEVEREIRO/2024 A FEVEREIRO/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
valor global após o termo: R$ 1.004.689,37 · vigência até 06/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.