Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE MARCA: DELL TECHNOLOGIES. MODELO: DELL POWEREDGE R750 + DELL STORAGE MD1400, PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PF CONFORME ESPECIFICAÇÕES E Q…
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0001-09) para: aquisição de servidor de rede marca: dell technologies. modelo: dell poweredge r750 + dell storage md1400, pela diretoria de tecnologia da informação/pf conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de r…. Valor global contratado: R$ 1.340.000,00. Vigência de 24/04/2024 a 24/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORM.E INOVACAO 200342
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0001-09
- Processooficial
- 08206.000667/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.340.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.340.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 24/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 4 | R$ 335.000,00 | R$ 1.340.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.340.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.340.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 18/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.340.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.340.000,00
Faturas
- 8020 · emitida 16/07/2024 · PendenteR$ 1.340.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264605
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.