Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSTALAÇÕES - QUADRO PARA O CAMPUS IPAMERI. PROCESSO Nº23732.000071.2024-29 DESPACHO Nº 39/2024 - GAP-IPA/CMPAIPA/IFGOIANO ADESÃO PE Nº 63/2023
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou J J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 51.228.218/0001-39) para: empenho para aquisição de material/instalações - quadro para o campus ipameri. processo nº23732.000071.2024-29 despacho nº 39/2024 - gap-ipa/cmpaipa/ifgoiano adesão pe nº 63/2023. Valor global contratado: R$ 9.570,00. Vigência de 06/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J J REPRESENTACAO LTDACNPJ 51.228.218/0001-39
- Processooficial
- 23732.000071.2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FINALIDADE SALA DE AULA, COMPRIMENTO 400 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUADRO DESLIZANTE DE 120 X 120 CM, M… | 11 | R$ 870,00 | R$ 9.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.570,00
Faturas
- 000000181 · emitida 12/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 06/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000071.2024-29
valor global após o termo: R$ 9.570,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.