Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ITENS DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE N. 90001/2024 GERENCIADO PELO DSEI KMT (UG: 257038) - AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: trata-se de emissão de nota de empenho para itens da dispensa/inexigibilidade n. 90001/2024 gerenciado pelo dsei kmt (ug: 257038) - aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo - glp, botijão de gás e acessórios, pa…. Valor global contratado: R$ 22.965,00. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 25052.001303/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.965,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.965,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 150 | R$ 142,90 | R$ 21.435,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOSPEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO CONJUNTO REGISTRO E MANGUEIRA DE GÁSDE COZINHA, APLICAÇÃO UNIVERSAL | 30 | R$ 51,00 | R$ 1.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.965,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.965,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.965,00
Faturas
- 61123 · emitida 18/04/2023 · Siafi ApropriadoR$ 21.435,00
- 61.125 · emitida 18/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001303/2023-60
valor global após o termo: R$ 22.965,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.