Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA 10.159,20 MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO, POLIPROPILENO OU POLIETILENO, SOB DEMANDA, EM REGIME…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 72.602.303/0001-95) para: aquisição de água 10.159,20 mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros, confeccionados em policarbonato, polipropileno ou polietileno, sob demanda, em regime de comodato com vigência anual, 12 mese…. Valor global contratado: R$ 10.159,20. Vigência de 22/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PURISSIMA AGUA MINERAL LTDACNPJ 72.602.303/0001-95
- Processooficial
- 00190.100147/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.159,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.159,20
- Assinaturaoficial
- 22/04/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1 | R$ 10.159,20 | R$ 10.159,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.011,76
- A liquidarcalculado
- R$ 5.985,96
- Liquidadocalculado
- R$ 946,20
- Pagocalculado
- R$ 5.079,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.011,76 · a liquidar R$ 5.985,96 · liquidado R$ 946,20 · pago R$ 5.079,60
Faturas
- 2042.7 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,20
- 20377 · emitida 16/12/2024 · PagoR$ 946,20
- 20312 · emitida 11/11/2024 · PagoR$ 856,56
- 20237 · emitida 07/10/2024 · PagoR$ 1.030,86
- 20108 · emitida 06/08/2024 · PagoR$ 801,78
- 20044 · emitida 09/07/2024 · PagoR$ 896,40
- 19.884 · emitida 24/04/2024 · PagoR$ 1.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 22/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100147/2024-94
valor global após o termo: R$ 10.159,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264722
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.