Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA À OPERAÇÃO, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTOS, REMOÇÕES…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou W A SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 27.500.404/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de assistência técnica relativa à operação, instalação, remanejamentos, remoções e manutenções preventivas e corretivas n…. Valor global contratado: R$ 259.433,34. Vigência de 02/05/2024 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 155915
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- W A SIQUEIRA ENGENHARIA LTDACNPJ 27.500.404/0001-09
- Processooficial
- 23818.013938/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 990.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 259.433,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.510.373,44
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPROVISÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 3 | R$ 16.110,87 | R$ 48.332,61 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPROVISÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, INCLUINDO PLANTÕES (EMERGÊNCIA) DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM QUESTÃO. | 3 | R$ 7.370,90 | R$ 22.112,70 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS), EVENTUAIS INSTALAÇÕES E/OU REMOÇÕES E REMANEJAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO (CHILLER, BOMBAS DE… | 3 | R$ 62.996,01 | R$ 188.988,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.553.215,24
- A liquidarcalculado
- R$ 603.975,84
- Liquidadocalculado
- R$ 97.445,22
- Pagocalculado
- R$ 851.794,18
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003320 · 10/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 518.491,76 · a liquidar R$ 407.531,89 · liquidado R$ 52.098,33 · pago R$ 58.861,54
- 2024NE003321 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.342,50 · a liquidar R$ 11.901,03 · liquidado R$ 7.616,69 · pago R$ 2.824,78
- 2024NE003322 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.805,38 · a liquidar R$ 13.533,36 · liquidado R$ 17.381,00 · pago R$ 17.891,02
- 2025NE000063 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.805,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.325,31 · pago R$ 45.480,07
- 2025NE000062 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.837,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.090,00 · pago R$ 21.747,72
- 2025NE000061 · 17/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 143.244,46 · a liquidar R$ 12.744,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.500,00
- 2024NE000944 · 22/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 393.184,70 · a liquidar R$ 99.057,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 294.127,70
- 2024NE000945 · 22/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.027,50 · a liquidar R$ 28.993,11 · liquidado R$ 7.933,89 · pago R$ 30.100,50
- 2024NE000946 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.416,14 · a liquidar R$ 30.214,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.201,15
- 2025NE000829 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.758,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.758,66
- 2025NE001319 · 26/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.202,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.202,75
- 2025NE001321 · 26/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 38.831,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.831,54
- 2025NE001320 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.266,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.266,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 13/03/2025
REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 02/05/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 86.345,49 (OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 1.036.145,88 · vigência até 02/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/04/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 03/05/2025 E ENCERRAMENTO EM 02/08/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, COMPREENDENDO O PERÍODO: MARÇO/2024 À FEVEREIRO/202…
valor global após o termo: R$ 259.433,34 · vigência até 02/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 21/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 03/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 01/11/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 259.433,34 · vigência até 01/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.