Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E BENS DA SR/PF/RJ E DE SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DESCENTRALIZADA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.282.584/0001-50) para: a contratação de serviços contínuos de serviço de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das instalações e bens da sr/pf/rj e de suas respectivas unidades descentralizadas, com execução mediante o regime de emp…. Valor global contratado: R$ 4.130.367,86. Vigência de 01/05/2024 a 01/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.282.584/0001-50
- Processooficial
- 08455.023060/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.671.195,04
- Valor globaloficial
- R$ 4.130.367,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 178.695.889,57
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/05/2024 a 01/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 1 | R$ 57.239,29 | R$ 686.871,49 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 286.958,03 | R$ 3.443.496,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.478.392,23
- A liquidarcalculado
- R$ 104.687,06
- Liquidadocalculado
- R$ 285.227,49
- Pagocalculado
- R$ 4.088.481,16
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.156.735,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 96.233,73 · pago R$ 2.060.502,04
- 2025NE000065 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359.453,86 · a liquidar R$ 33.383,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 326.069,94
- 2025NE000068 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 182.477,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182.477,33
- 2025NE000067 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.575,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.575,48
- 2025NE000069 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 62.069,34 · a liquidar R$ 6.751,74 · liquidado R$ 1.562,54 · pago R$ 53.755,06
- 2024NE000196 · 02/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 476.761,76 · a liquidar R$ 140,10 · liquidado R$ 169,76 · pago R$ 476.451,90
- 2024NE000197 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243.520,76 · a liquidar R$ 28.879,87 · liquidado R$ 104.920,23 · pago R$ 109.720,66
- 2024NE000198 · 02/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 297.098,25 · a liquidar R$ 57.045,20 · liquidado R$ 98.729,39 · pago R$ 141.323,66
- 2024NE000199 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.251,95 · a liquidar R$ 14.447,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.804,56
- 2024NE000445 · 08/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.281,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.281,36
- 2025NE000307 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.501,57 · a liquidar R$ 8.184,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.316,99
- 2025NE000308 · 10/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 351.399,06 · a liquidar R$ 70.967,49 · liquidado R$ 22.683,08 · pago R$ 257.748,49
- 2026NE000043 · 13/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000066 · 16/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar −R$ 146.363,02 · liquidado −R$ 5.624,73 · pago R$ 291.990,25
- 2026NE000067 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.265,74 · a liquidar R$ 31.249,79 · liquidado −R$ 33.446,51 · pago R$ 67.463,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 11/09/2024
SUPRIMIR EM 14,3% O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 1 E EM 17,6% O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 2 DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI 14.133/21.
valor global após o termo: R$ 8.220.493,89 · vigência até 01/11/2026
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 15/10/2024
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO , CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA
valor global após o termo: R$ 8.556.906,64 · vigência até 01/11/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/09/2025
ACRESCER EM 16,82 (DEZESSEIS INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS) DO QUANTITATIVO DO ITEM 1 DO CONTRATO, COM BASE VALOR INICIAL ATUALIZADO DO MESMO, A CONTAR DE 15 DE SETEMBRO, ART. 124, I, B COMBINADO ART. 125 DA LEI 14.133 DE 2021 E, REPACTUAR, A PARTIR 01 DE MARÇO DE 2025, O VALOR DO CONTRATO CO…
valor global após o termo: R$ 4.130.367,86 · vigência até 16/09/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 10/11/2025
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
valor global após o termo: R$ 4.130.367,86 · vigência até 01/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264798
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.