Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM LETREIRO NÃO LUMINOSO COM A LOGOMARCA DO DNIT, CONFORME DETALHAMENTO NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - SEI! 16746092.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: atender a despesa com aquisição e instalação de um letreiro não luminoso com a logomarca do dnit, conforme detalhamento no documento de formalização da demanda - sei! 16746092.. Valor global contratado: R$ 1.792,00. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 50613.000108/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO NAO LUMINOSOLETREIRO NAO LUMINOSO, MATERIAL AçO INOX AISI 304, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA0,50 M, COR PRETO, ESPESSURA 0,75 MM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORMEMODELO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 1.792,00 | R$ 1.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.792,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.792,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.792,00
Faturas
- 410 · emitida 24/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.792,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000108/2024-48
valor global após o termo: R$ 1.792,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264818
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.