Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, PRÓPRIA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME RELACIONADO NO ENCARTE A, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), CONF…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.160.007/0001-69) para: fornecimento e entrega de água mineral potável, própria para o consumo humano, conforme relacionado no encarte a, para atender às necessidades do ministério da educação (mec), conforme condições, quantidades, exigências…. Valor global contratado: R$ 42.250,00. Vigência de 26/04/2024 a 26/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDACNPJ 03.160.007/0001-69
- Processooficial
- 23000.016058/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 42.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 42.249,96
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 26/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 6.250 | R$ 6,76 | R$ 42.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.280,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.250,00
- 2024NE000318 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 26.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.030,00
Faturas
- 103665 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.175,00
- 102585 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.795,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 264837
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.