Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM…

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: aquisição de materiais que serão utilizados na confecção de infraestrutura para instalação de novo laboratório de informática, conforme solicitado pelo documento acostado na ordem 53 do processo 23232.000237/2024-48.. Valor global contratado: R$ 434,40. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
Processooficial
23232.000237/2024-4
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90135/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 434,40
Valor globaloficial
R$ 434,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
08/04/2024
Publicaçãooficial
08/04/2024
Vigênciaoficial
08/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TOMADATOMADA, TIPO BLOCO, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 20 A, NORMAS TÉCNICASNBR 14136, REFERÊNCIA DT-99233.20 (DUTOTEC)30R$ 14,48R$ 434,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 434,40
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 434,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000018 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 434,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 434,40

Faturas

  • 2551 · emitida 16/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 434,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000018 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000018 · 08/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000237/2024-4

    valor global após o termo: R$ 434,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorTROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 264907
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 20:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.